Szkolenie Rozliczenia VAT w erze KSeF.
Podatek należny i naliczony -moment ujęcia i odliczenia, faktury w KSeF i poza KSeF.
Ujęcie faktury w JPK_VAT , znaczniki związane z KSeF – OFF, BFK, DI – kiedy?
Należyta staranność związana z KSeF.
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,
rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy.
Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę.
Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych
z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków.
1. Obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSeF
a. faktury „online”
b. tryby awaryjne:
i. offline24
ii. awaria zwykła KSeF
iii. niedostępność KSeF
iv. awaria całkowita KSeF
2. Faktury dla podatników VAT
a. data wystawienia faktury
b. data otrzymania faktury
i. online
ii. offline24
iii. niedostępność KseF
iv. awaria KseF
3.Faktury dla podmiotów zagranicznych
a. zasady wystawiania
b. przekazanie faktury – uzgodnienia, umowa, sposoby
c. obowiązki związane z „wizualizacją” faktury z KseF
4. Faktury dla konsumentów
a. poza KSeF – zasady wystawiania i przechowywania
b. przy użyciu KseF
i. tryby wystawiania
ii. sposób i zasady udostępnienia faktur
iii. kody QR
iv. co to znaczy „w sposób uzgodniony”
5. Faktury do paragonów
a. dla konsumentów
b. dla podatników
6. Korygowanie faktur
a. dane na fakturze korygującej
b. moment rozliczenia faktury korygującej
i. in-minus
ii. in-plus
c. numer KSeF a faktura korygująca
7. Ujęcie faktury w JPK_VAT
a. podatek należny
i. moment ujęcia
ii. znaczniki dokumentów
iii. numer KSeF
iv. znaczniki związane z KSeF – OFF, BFK, DI – kiedy?
b. podatek naliczony
i. moment odliczenia
ii. data otrzymania faktury
iii. faktury w KSeF
iv. faktury poza KSeF
v. jak uniknąć „dublowania” faktur
vi. faktura papierowa lub elektroniczna bez kodu QR – co robić?
vii. prawo do odliczenia z faktury poza KSeF
viii. znaczniki faktur związane z KSeF
8.Należyta staranność związana z KSeF
a. identyfikacja kontrahenta
b. wystawianie faktur w trybach awaryjnych
c. fiskalizacja sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących
d. faktury do paragonów
e. otrzymywanie faktur
f. weryfikacja faktur otrzymanych poza KSeF
g. otrzymanie faktury wystawionej w trybie awaryjnym
h. kody QR – czy i jak z nich korzystać
i. uzgodnienia z kontrahentem
j. audyt i weryfikacja zapisów umownych dotyczących fakturowania
9.Sesja pytań i odpowiedzi
Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto:
mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088
W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.
Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób - należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.
Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.
Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.
W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..
Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:
Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.
Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/
Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem https://embed.archiebot.com/connection-tester
Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025
BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.
Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.
Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.
Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.
Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostępniania osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.