Szkolenie Akademia fakturowania, czyli KSeF bez błędów – czego fiskus dotąd nie widział, a teraz zobaczy.
Jak zidentyfikować i uniknąć błędów popełnianych przez podatników od zawsze, dotąd niewidocznych a obnażonych przez KSeF?
Nowe obowiązki w deklaracjach JPK VAT i odliczeniach.
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,
rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy.
Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę.
Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych
z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków.
Przez lata wiele błędów w fakturowaniu pozostawało niezauważonych. W dobie KSeF wszystkie dane z faktur trafiają bezpośrednio do systemu administracji skarbowej. To, co wcześniej było niewidoczne, dziś jest analizowane automatycznie.
Na szkoleniu pokażemy, jakie błędy są najczęstsze, co dokładnie będzie widoczne w KSeF i jak bezpiecznie fakturować, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi.
Program szkolenia:
1.Kto jest objęty obowiązkiem fakturowania za pośrednictwem KSeF:
-podatnicy VAT czynni,
-podatnicy VAT zwolnieni,
-podmioty nieposiadające nr NIP,
-oddziały firm zagranicznych,
-mikroprzedsiębiorcy.
2.Jakie transakcje należy fakturować za pośrednictwem KSeF:
-sprzedaż krajowa B2B,
-sprzedaż krajowa B2C,
-sprzedaż zagraniczna (eksport towarów, WDT, eksport usług),
-sprzedać dokumentowana fakturami wystawionymi na kasie fiskalnej.
3.Definicja oraz rodzaje faktur ustrukturyzowanych – kiedy wystawić właściwą fakturę?
4.Treść faktury ustrukturyzowanej:
-pola obligatoryjne/opcjonalne/fakultatywne,
-wymóg minimalnego wystąpienia jako warunek skutecznego przesłania faktury do KSeF,
-na jakie nowe pola trzeba zwrócić uwagę: trzy formaty daty sprzedaży, oznaczenie negatywne, prefiks PL sprzedawcy itd.,
-załącznik do faktury ustrukturyzowanej.
5. Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa w KSeF:
-co ma dokumentować faktura zaliczkowa,
-kiedy jej nie wystawiać;
-prawidłowa treść faktury zaliczkowej – nowe obowiązki podatników,
-czy można wystawiać faktury zaliczkowe na 100%. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić fakturę końcową "na zero"?
6.Faktury korygujące w KSeF:
-treść faktury korygującej – uwaga na nowe obowiązki podatników,
-zbiorcza faktura korygująca,
-kiedy rozliczyć faktury korygujące in plus,
-nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus u sprzedawcy i nabywcy.
7.KOD QR na fakturach ustrukturyzowanych:
-rodzaje kodów QR,
-kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?
-na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
8.Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej:
-kiedy podatnik ma obowiązek dostarczyć ją nabywcy?
-jak uniknąć zarzutu wystawienia „pustej” faktury?
9.Numer KSeF faktury – kiedy należy go powołać:
-kody QR,
-faktury korygujące,
-faktury zaliczkowe,
-płatności.
10.Wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF:
-jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki,
-wystawienie faktury w KSeF, a obowiązek podatkowy w VAT.
11.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
-wycofanie faktury i poprawienie błędu;
-noty korygujące;
-anulowanie faktury;
-faktury pro-forma;
-co z duplikatami ?
12.Faktury zakupowe w KSeF:
-nowa definicja momentu otrzymania faktury – jak wpłynie na realizację prawa do odliczenia podatku?
-odliczanie podatku z faktur wystawionych poza KSeF,
-błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?
-kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji?
-termin odliczenia podatku;
-nowe orzeczenie TSUE – prawo do wcześniejszego odliczenia podatku VAT,
-z jakich faktur nie można odliczyć podatku ?
-faktury scamowe w KSeF,
-potwierdzenie transakcji – jako zapowiedź wystawienia faktury w KSeF.
13.Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
-tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
-różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
-kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
-jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
-faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
-na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
-awaria nie zwalnia z sankcji.
14.JPK_VAT – nowe obowiązki podatników:
-nowe oznaczenia: BFK, OFF, DI w ewidencji sprzedaży i zakupów – jak je stosować?
15.Kary za błędy w fakturowaniu:
-art. 108 ustawy o VAT,
-nowa kategoria sankcji w ustawie o VAT,
-Kodeks Karny Skarbowy: jakie kary i za co przewiduje?
-kary przewidziane w Kodeksie Karnym.
Pytania i odpowiedzi.
Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto:
mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088
W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.
Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób - należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.
Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.
Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.
W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..
Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:
Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.
Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/
Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem https://embed.archiebot.com/connection-tester
Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025
BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.
Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.
Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.
Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.
Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostępniania osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.